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本文目录一览：

• 1、用友财务管理软件中
• 2、用友财务软件和ERP的区别
• 3、有会用用友GRP-R9i财务管理软件的么 年度数据处理怎么做？
• 4、用友ERP-u8财务软件的使用流程

用友财务管理软件中

这个问题，你看一下从下面两个地方检查一下：第一，在核算模板做期末处理时是否勾选‘结存数量为零金额不为零的选项’ 当勾选此项时如结存数量为零金额不为零，会自动生成出库单调整单第二，查看核算—业务范围设置—控制方式—账面为负结存时入库单记账自动生成出库调整单当勾选此项时，入库单记账，如账面为负结存，按入库的数量比例调整结存成本，并自动生成出入库调整单，此调整单的属性为销售调整。

用友财务软件和ERP的区别

ERP是以企业业务流程为主导来构建和实现的，它包含和实现了企业大部分业务流程的系统管理。

现在我们来看看财务软件与ERP的区别:

1.从范围上来看：财务软件是ERP的一部分。ERP软件一般按照模块可以分成：财务管理、销售管理、后勤管理（采购管理、售后服务管理和库存管理）、生产管理和人力资源管理等。因此ERP涵盖的范围永远比财务软件来的广，它对企业的整个资源进行有效的整合，使企业的资源能够最大化的得以利用。财务管理是ERP中的一个组成部分，可以单独使用或与其他模块紧密集成使用。随着国家财务制度与国际接轨，越来越多的ERP厂商都对财务部分进行了符合中国财务制度的修改。因此在企业选择信息化建设时如果因为资金或想分阶段进行时，建议可以直接选择成熟ERP软件中财务管理部分或进销存部分。这样可以为后续的信息化建设节省资金和时间。

2.从工作的机理上来看：财务软件因为只是单纯的针对公司业务进行财务核算和管理，因此财务核算前提是：对各项业务单据编制凭证手工输入系统，系统再进行汇总和分析。财务人员大部分的时间仍然要面对繁琐的财务凭证录入工作而无法将时间用在财务管理上。而ERP中企业的业务是以流程为导向，财务模块通过ERP中的自动分录系统将这些流程紧密集成在一起，针对不同的业务类型自动触发会计事件，而这些会计事件对应的凭证已经预先定义会计科目，所以当业务类型发生时，系统自动产生会计凭证，更新到分类账和总账。财务人员的工作内容就是对这些凭证进行审核或由系统自动审核，这样就大量的减轻财务人员的工作量，将时间集中在财务管理的工作内容中，为公司提供更多的决策依据。

3.从功能上来看：目前国内财务软件通过前面的三个发展阶段应该说已经非常成熟，从表面上已经能够满足企业的财务核算要求。但是我们从深层次和管理角度上来看，管理人员或决策高层希望拿到的财务报表不是简单数据的累加，而是希望通过这些报表来对各项业务进行分析，如通过财务提供的销售收入和销售毛利希望能从多角度（如客户类型，不同产品线，产品销售流向，各销售部门，业务员业绩等）来分析销售情况，而这时如果单纯从财务来看就无法满足要求。而同时对财务人员来说，当发现报表数据错误时，很难去跟踪来源，因此消耗了大量时间。而ERP软件由于其工作原理是以业务流程为导向，因此各种发生的财务数据能够与各项业务行为紧密联系在一起，从财务角度或从业务角度都能够快速进行相互跟踪。

由此我们可以看出，财务软件不等于ERP，只能说是ERP的一部分。企业要想进行信息化建设，必须充分了解财务软件和ERP的区别，明确自身信息化目标，合理选择适合企业状况和需求的ERP软件。

有会用用友GRP-R9i财务管理软件的么 年度数据处理怎么做？

是过年度帐吗？从2013年进入2014年。首先进入管理，注册用ADMIN登陆，账套，备份（或者输出），然后注销，重新进入，这次使用账套主管账号密码登陆，账套，建立年度帐，稍等一会儿，就可以了

用友ERP-u8财务软件的使用流程

希望对你有帮助!

一、 设置

（一）、基本信息：企业门户——设置——基本信息——（1）系统

启用——（2）编码方案——（3）数据精度

1、系统启用：本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。

【操作步骤】

（1）打开【系统启用】菜单，列示所有产品；

（2）选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限；

（3）在启用会计期间内输入启用的年、月数据；

（4）用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。

2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。

【操作说明】：修改编码方案

点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。置灰区域表示不可修改。

3、数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。（主要适用于供应链用户）

（二）、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。(U821系统初始化设置)

操作流程图：企业门户——设置——基础档案——（1）机构

设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务——

（5）收付结算——（6）业务、对照表、其他

1、机构设置——①部门档案——②职员档案

2、往来单位——①客户分类——②客户档案

——③供应商分类——④供应商档案

客户与供应商区别：

应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号

3、存货——（适用于供应链用户）

4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置

——④项目目录

5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行

6、业务、对照表、其他——（适用于供应链用户）

二、总账

主要功能：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。

日常业务操作流程图： 企业门户——业务——财务会计——总帐——填制

凭证——审核凭证（制单人不能和审核人是同一人）——记账——

月末处理(结账 )

注：对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才能生成

反结账操作流程图：反结账（Ctrl+Alt+F6）

反记账操作流程图：对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态

反审核操作流程图：审核凭证（取消审核）——取消签字(成批取消签字)

三、 UFO报表操作流程

主要功能：UFO为用户提供了的应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数架起了UFO报表系统和用友软件（集团）公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、工资系统等)之间的数据传递的桥梁。所以，如果用户使用了用友软件（集团）公司的套装软件，就可以实现UFO电子报表同其它应用软件间数据整合。利用应用服务提供的函数设计计算公式，每期的会计报表无须过多操作，系统就会自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表

日常业务操作流程图：登陆UFO报表系统——打开报表文件——切换数据格式——关键字录入——表页重算——保存

重点：报表设计以及常用报表公式设置

四、 工资管理操作流程

日常业务操作流程图:

a) 新增工资类别：关闭工资类别——设置——工资项目设置——增加

b) 部门档案——增加

c) 打开工资类别：工资项目设置——增加

d) 工资管理流程：工资变动——编辑——计算——汇总——银行代发——工资费用分摊——工资表——月末处理结账

注：新增工资项目后必需重建或者修改工资表

反结账操作流程图：【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；2、择要反结账的工资类别，确认即可。

注意事项：

（1）、本功能只能由账套（类别）主管才能执行。

（2）、有下列情况之一，不允许反结账：

总账系统已结账。

汇总工资类别的会计月份=反结账会计月，且包括需反结账的工资类别。

本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统，如果总账系统已制单并记账，需做红字冲销凭证后，才能反结账；如果总账系统未做任何操作，只需删除此凭证即可。

如果凭证已经由出纳签字/主管签字，需取消出纳签字/主管签字，并删除该张凭证后，才能反结账。

五、 固定资产操作流程

日常业务操作流程图：

原始卡片录入——资产增加（资产减少）——变动单——卡片管理——处理——计提本月折旧——批量制单——月末结账

说明：原始卡片录入：固定资产购入时间为以前月份购入

资产增加：固定资产购入时间为当前月份购入

录入原始卡片——【卡片】菜单中选择【录入原始卡片】功能菜单

资产增加——【卡片】菜单中选择【资产增加】功能菜单

资产减少——【卡片】菜单，选择【资产减少】

撤消已减少资产——资产减少的恢复是一个纠错的功能，当月减少的资产可以通过本功能恢复使用。通过资产减少的资产只有在减少的当月可以恢复。从卡片管理界面中，选择"已减少的资产"，选中要恢复的资产，单击【恢复减少】即可。

卡片管理——卡片修改、删除、打印

反结账操作流程图：恢复月末结账：以要恢复的月份登录——单击【工具】菜单——单击【恢复月末结账前状态】——屏幕显示提示信息，单击"是"。

U852产品改进功能：

一、总帐

1、 填制凭证：

①凭证草稿保存（凭证草稿引入）：用户在新增凭证过程中如果有意外情况不能继续，可以保存这张未完成且未保存过的凭证，这张凭证是一张草稿凭证，可以是结转生成的凭证，但不包括其他系统生成的凭证。在保存时，不做任何合法性校验，凭证号也不保存。等以后要使用或继续完成这张草稿凭证时可以按操作员引入。

【操作说明】

选择【制单】---【凭证草稿保存】菜单，保存当前未完成的凭证，方便以后引用继续完成。

选择【制单】-【凭证草稿引入】菜单，将以前未完成的凭证引入继续完成。

②设置凭证选项:可通过选项设置，为录入凭证提供一些快捷操作。在填制凭证界面，选择【工具】菜单下的【选项】，显示"凭证选项设置"界面。

③现金流量录入：多条流量的录入（现金流量拆分）

④联查明细帐：填制凭证时可联查明细帐

2、 新增主管签字

3、 现金流量表查询：可以按明细表查询，也可以按统计表查询

4、 帐表的模糊查询功能，可以任意输入客户及供应商档案中任意汉字进行模糊查询。

二、UFO报表

5、 UFO报表支持联查明细帐：可以不退出UFO报表，直接联查科目明细帐。

6、 UFO取数函数：新增期初、期末、发生扩展函数，此函数支持原取数规则，同时支持新的组合：如支持按部门客户项目、部门供应商项目、个人项目组合

三、固定资产

6、卡片管理提供数据输出：卡片管理——维护——数据输出

7、提供卡片复制功能：固定资产——卡片——资产增加——鼠标右键

——复制——新卡片资产编号

四、工资管理

8、提供了计件工资管理等

9、新增了“数据上报和数据采集”功能

五、系统管理

10、提供了自动备份数据的功能：设置备份计划的优势在于设置定时备份账套功能，多个账套同时输出功能，在很大程度上减轻了系统管理员的工作量，同时可以更好的对系统进行管理。

【操作步骤】

以系统管理员身份Admin或者账套主管身份，进入系统管理模块。

在"系统"菜单下选择"设置备份计划"，弹出"设置备份计划"功能界面。

11、新增了角色：增加了按角色分工管理的理念，加大控制的广度、深度

和灵活性。角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。

【操作步骤】

在"系统管理"主界面，选择【权限】菜单中的【角色】，点击进入角色管理功能界面。

六、企业门户

12、个性流程：通过"个性流程"功能，您可根据您日常处理的业务设计个性化的个性流程图。

13、工作中心："工作中心"包括工作日历、信息中心、移动短消息、我的链接五部分。