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本文目录一览：

• 1、车辆维修保养管理制度
• 2、我需要生产企业费用报销管理制度
• 3、汽车维修保养费可以报销吗
• 4、车辆管理制度

车辆维修保养管理制度

同学你好，没有做过专门的车辆维修保养管理制度，只有设备维修保养管理制度，既然属于车间的维修保养，给一份车辆管理制度供你参考，里面也有关第车辆维修保养的部分，希望能够帮助到你。

1.目的

为加强本公司车辆管理,充分发挥车辆资源利用最大化效应,特制订本制度。

2.适用范围

公司所有车辆。

3.工作规定

3.1司机必须服从公司的工作安排，如没有特殊安排，必须在司机室内等候；

3.2车辆应停放在厂区指定车位待命。下班车辆返回以后，一律停放在指定位置；

3.3司机必须严格遵守交通规则。若因违章被罚款，费用由司机本人自理（特殊情况除外）；

3.4因司机本人违章或操作不当造成车辆故障或损坏，损失在2,000元以下的由司机自付3%，损失在2,000元以上的由司机自付2%；

3.5司机必须爱护车辆，并且利用平时在公司的空闲时间对车辆进行维护、保养；

3.6车辆的附带资料，除行车执照、汽车钥匙、加油卡、保险卡由使用人携带之外，其余均由行政部保管并分别按车号设册登记管理档案；

3.7汽车钥匙由当值司机保管，出车时司机凭批准后的《出车申请单》交保安确认后方可放行；

3.8司机需在安检日期到期前自行前往指定监理所受检。如因逾期未受检验而遭罚款处分者，费用由行车司机本人自理；

3．9 车辆如需送厂维修，由司机填写《维修申请单》，说明修理项目，经司机班班长证实，报行政部批准后方可送修；替换后受损零部件应带回公司复验作为当次维修费用报销相关依据。

3．10新司机上岗前，由司机班班长负责培训。培训内容包括业务训练、车辆性能及车辆管理规章制度等；行车时速严格按照路标所规定的速度行驶。

3．11．司机全年未被违章罚款、未超出行车日志的里程数、未出交通事故的，给予安全奖励400元。

4.行车规定

4．1.出车申请：

4．1．1申请程序：用车部门申请→部门主管审核→行政部批准→送单司机班长

4．1．2需用车部门,应提前一天填妥《出车申请单》（紧急情况除外），经行政部批准后，统一派车,未填写《出车申请单》的，司机有权拒绝出车；XX市内用车由行政部批准即可；超出XX市区外用车必须经总裁助理批准方可生效。

4．1．3行政部将审批后的《出车申请单》统一交司机班班长处，再由司机班班长根据实际情况统筹安排派车，如出车时间有调整，须通知用车部门具体的出车时间；

4．1．4约车人必须在出车前3分钟到一号岗等候以便能准时出车。

4．1．5派车原则：一人单独外出办事无特殊情况都不予派车，个人乘公交车出行，特殊情况须经总裁助理批准；坚持一车多用原则，同一方向不同目的地用车者同行，先近后远或先急后缓送达；外出（广州以外地区）用车2日以上者不予派车。

4．2.司机每次行车返回后必须根据《出车申请单》的资料每日填报《行车日志》并由约车人签名确认，《行车日志》作为油费、路桥费、餐费报销的依据，未填写日志则费用不予报销；

4．3.司机班班长每周需对《行车日志》所载里程数与车辆里程表的实际里程作不定期抽查；

4．4.司机班班长需在每月三号之前提交上月《行车日志汇总表》到行政部，如所载里程数超出车辆里程表的实际里程视为司机违规，对超出里程的汽油费应由司机负责缴纳并在当月工资中扣除；连续违规三次以上者予以辞退。

4．5.保安值班人员如发现无《出车申请单》或出车人数与《出车申请单》不符，必须拒绝车辆外出，并将详细情况报行政部；

4．6.用车人员应坚持当日返回原则，如有特殊情况，司机应及时通知司机班班长。

4．7.员工工伤或疾病，出车申请单可凭医院证明延后补签，行车司机不得以任何理由拒绝或延误出车。

4．未经行政部批准,禁止擅自将车辆借与他人驾驶,一经发现将处以当事司机辞退处理,并处罚款200元。

4．9.司机处出行车其间，未经许可不得擅自搭载与当次工作目的无关的人员或公车私用，一经发现处以当事司机罚款200元/次，累计违规三次以上者处以辞退处理。

5．肇事过失的处分：

5．1.经本公司鉴定其应负肇事责任者按其肇事理赔次数，依下列规定予以过失处分。

一次理赔总数 肇事处分 备注

第一次 第二次 第三次 第四次

1000元以下 司机自付4% 司机自付8% 司机自付20% 除名 1年内

1000~3000元 司机自付3% 司机自付6% 除名 2年内

3000~5000元 司机自付2% 除名 3年内

5000元以上 除名 4年内

5．2.肇事后经法院判决缓刑者，准予留用，经判决徒刑者，自判决之日起予以解雇，并令其赔偿肇事应付的金额；

5．3.肇事后畏罪潜逃者，除请司法机关缉办外，即予解雇。

6．加班时间的计算

6．1.平日临时加班（周一至周六）填写《加班申请单》交行政部汇总留存；

6．2.休息日加班：值班司机以考勤记载时间为准，如跨越中餐或晚餐，则扣除1小时/次。

7．附则

7．1.本制度由行政部负责解释和修改，自颁布之日起生效施行。

8. 附表

行车日志、行车日志汇总表、出车申请单、车辆维修申请表。

我需要生产企业费用报销管理制度

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第一部分、基本规定

一、责任归属：

1、最终审批权为本公司总经理；

2、总经理对报销的单据的合法性、合理性负责；

3、部门经理对本部门人员报销的费用的合法、合理性负责；

4、财务部依照有关会计法规，会计准则及本公司有关规定对报销单据中数据的合法性、准确性负责；

5、报销过程必须由报销人本人传递；

6、报销过程中在取得发票后原则上五天内签批完成，一周内报销完毕。

二、支出及报销手续

1、所有费用报销、支出申请和借款必须首先按照公司规定填写相应单据、粘贴发票、填写发生事由；所报费用必须与公司业务直接相关，严格制止利用职务之便和私费公报。

2、费用报销单、贷款单、支出申请等在提交财务部前，需要经过部门经理审核，会计审单，财务部负责人核准，经总经理审核签字后方可报销。

3、总经理的费用报销在5000元以上需由执行董事审批。

4、报销时间定为每周三，需要报销的员工将准备好的报销单据送交财务部，财务部审核后通告报销人。

第二部分、费用报销标准

一、现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在“摘要”处填写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、副总经理、总经理审批签字后交财务核报。转帐支票的使用，根据需要使用转帐支票的需先填制支票领用申请单，由部门及总经理签批，到财务领用，票据到后按正常程序申报。

二、申购物品严格按照计划申购。事先填制物品申购单，经部门经理、综合管理部签字递交总经理签批，并在报销时随发发票一起递交财务部报销，否则财务部不给报销。日常办公耗材，物品价格在500元以下（不含500元）由综合管理部经理签批申购单即可。未经申购审批，擅自购买者不得报销，超支购买部分扣减下月度报销额度。财务人员审核时应对照存档的申购单。购买物品原则上由综合管理部办理，凭发票经各主管部门签字后到财务室报销。

三、客户招待费

1、除销售部门外，其他部门一般不报销招待费。如果其他部门发生的招待费是因销售部门发生的，则需要有关销售人员确认后作为该销售人员的费用报销。如有其他情况，则需要该部门分管总经理和财务经理共同确认后方可报销。

2、在差旅期间发生的招待费，报销时需要特别注明事项、日期和时间。以上费用在报销时，必须填写清楚招待事项、日期、客户名称。

3、午餐招待客户原则上是工作餐，标准是15元/人次，凭当餐就餐小票经部门经理签字后方可报销，确需外出报招待的需口头征得总经理批准方可报销。

四、差旅费

1、目的：为控制差旅费开支，规范出差管理程序，严格财务监督，使公司所属员工因工出差办理及差旅费核销有所遵循，特制定本试行制度。

2、范围：本试行制度适用于公司员工因公出差的差旅费开支管理。

3、职责

3．1市场营销部门权限范围负责本部门人员出差期限审核、日期核实确认和差旅费预借款及报销初审；

3．2财务部负责出差人员差旅费预借和报销归口管理；

4、差旅费标准（此标准适用后勤人员，包括后勤管理人员、营销人员）

4．1差旅费分为交通费、食宿费、伙食补贴、通讯费、其它费用（因公需要的交际费用），其给付标准（特指长途出差）如下：

类别 一般员工 部门经理 副总经理 总经理 备注

长途交通费 实报 实报 实报 实报

市内交通费 20元/天 30元/天 50元/天 80元/天 带自备车不予报销

住宿费 120元/天 150元/天 200元/天 300元/天

伙食补贴 20元/天 30元/天 40元/天 60元/天

4．2除飞机、火车票、轮船票按票价报销外，住宿费、交通补贴、伙食补助三项严格控制支出标准，超出部分由出差人员自负。

4．3员工出差前，需填写出差申请单，经批准后方可出差；

4．4员工出差前，需填写差旅费预借单，经批准后，到财务部门领取费用，出差完毕后及时报销差旅费。

4．5出差人员回公司后5天内，应填写《差旅费报销单》，送部门领导初审，递交财务部审核，总经理核准后，出纳方可予以报销，并结清预借差旅费。

4．6部门负责人按本程序及标准严格把好审核关，对于未结清预借差旅费的人员负责督促其结清，否则下次出差不得再预借差旅费，财务部应对未结清预借差旅费的人员按月从工资中扣除，直到扣完为止。

4．7员工出差报销时，必须附上本次出差的内容报告及及结论，否则财务拒绝审核。

4．8出差人员乘飞机应从严控制（机票原价折扣在4折以下适当放宽），但必须事先填报特批单，经总经理签字后交财务部备案。财务人员审核报销时须对照已收到的特批单，但不允许坐头等舱及公务舱。

4．9出差人员除特殊情况外，一律不准购高价票，否则按票面价格报销。

4．10出差人员乘座轮船票不超过三等舱位。

4．11对于购买卧铺车位的出差人员住宿补贴不再另行发放（限于在火车上过夜的）。

4、12对于休息天在外出差的暂不算加班考虑，不做调休或计算加班工资。

5、交通费及车辆使用报销制度。

5．1公司的各种车辆维修保养、养路、保险等费及所耗用的燃料费本着节约开支的原则，事先由综合管理部制定年度预算，经总经理签批，燃油、保险费由总经办按时统一购买，维修、维护由专人负责，所取票据先由财务部审核，按现金报销流程实施。

5．2公司鼓励在不影响事情办理和耽误时间的前提下搭乘公交车。外出联系工作，应乘坐公交车辆，若有特殊情况，经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明事由及出发地、目的地。

5．3员工每月交通补贴在工资中一并发放。（每人每月50元）

5．4对于部分使用公司车辆者不发放交通补贴，对于公司员工使用自备车辆外出办理公事，每月汽油费的报销上限，报销汽油费后不再发放交通补贴报销。

5．5使用公司车辆外出办事时，将按照综合管理部的用车规定办理。

5．6所有报销单据上都需要填写起始和到达地点及因何事外出。

5．7如有特殊情况，需部门经理确认，按现金报销流程实施。

6、通讯费

6．1员工每月通讯费补贴在工资中一并发放，不另行报销。具体标准如下：

岗位 标准(元/月)

总经理 400元

副总经理、总经理助理 300元

部门经理 200元

副经理、区域主管、门店经理 100元

一般员工 50元

6．2销售人员、采购人员的手机费报销暂按此执行，根据公司业务发展可以适当提高，具体另定。

6．3如有特殊情况，需总经理批准，按报销流程实行报销。

7、其他情况费用报销：

7．1．资料、书籍购买：公司根据工作需要购入各类科技、工具、学习资料籍，报销时均先交到综合管理部办理验收登记手续，凭入库单再进行报帐。

7．2．员工参加有关本职工作的进修需执行董事和总经理同意，并至财务部登记备案，所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。

7．3．员工因病就诊发生的费用按公司有关医疗费用报销规定执行，员工因探病发生的费用除受公司领导委派外，均不得报销。

8、本办法经公司批准发文之日起执行。

9、本办法由公司财务部负责解释。

汽车维修保养费可以报销吗

报销汽车的保养费，应该计入管理费用-车辆费用中，发生时借记该科目，贷记库存现金等。

管理费用是指 企业行政管理部门 为组织和管理 生产经营活动 而发生的各项费用。包括：企业筹建期间发生的开办费、董事会和行政管理部门在企业的经营管理中发生的或者应由企业统一负担的公司经费、工会经费、董事会费、诉讼费、业务招待费、房产税、车船税、土地使用税、印花税、技术转让费等。

管理费用属于期间费用，在发生的当期就计入当期的损益。

本科目核算小企业为组识和管理企业生产经营所发生的管理费用，如小企业的行政管理部门在经营管理中发生的公司经费（包括行政管理部门职工工资、修理费、物料消耗、低值易耗品摊销、办工费和差旅费等）工会经费、待业保险费、劳动保险费、聘请中介机构费、咨询费（含顾问费）、诉讼费、业务招待费、房产税、车辆使用税、土地使用税、印花税、技术转让费、矿产资源补偿费、无形资产摊销、职工教育经费、研究与开发费、排污费、存货盘亏或盘盈（不包括应计入营业外支出的存货损失）、计提的坏账准备、存货跌价准备等。

车辆管理制度

车务管理工作

一、 车辆管理工作制度

第1章 总则

第1条 目的

为加强车辆管理，提高车辆使用效率，确保车辆运行安全，减少经费支出，特制定本制度，统一管理公司的所有车辆。

第2条 归口管理部门

本制度所指车辆是指公司的客用、货用及公务用车辆。所有车辆由行政部统一负责管理，按车号登记管理。

第2章 车辆管理

第3条 公司公务车的证照及稽核等事务统由行政部负责管理，营业用车辆由行政部指派专人调派，并负责维修、检验、清洁等。

第4条 车辆的保险、养路、验车、牌照、停车场等手续，由行政部制定相关人员办理，所需费用按财务预算分别报销。

第5条 本公司人员因公用车须于事前向车辆管理人员申请调派；车辆管理人员依用车重要性顺序派车。不按规定办理申请，不得派用。

第6条 每车设置车辆行驶记录表，使用前应核对车辆里程表与记录表上前一次用车记录是否相符，使用后应记载行驶里程、时间、地点、用途等。

第3章 车辆使用

第7条 车辆使用范围：

1、公司员工在本地或短途外出开会、联系业务、接送；

2、接送公司宾客和来公司办事人员；

3、其他紧急和特殊情况用车。

第8条 车辆使用程序

1、车辆使用实行派车制度。用车须填写《用车申请表》，由车辆管理人员统一安排方可使用。

2、司机按派车单上报批准的行车路线和目的地行车。

3、用车完毕，司机填写用车实际情况记录。

第9 条对同一方向、同一时间段的派车要求尽量合用，减少派车次数和车辆使用成本。

第10 条驾驶人员必须具有驾照，熟悉并严格遵守交通法规。

第11 条驾驶人员于驾驶车辆前，应对车辆做基本检查（如水箱、油量、机油、刹车油、电瓶液、轮胎、外观等）。如发现故障、配件失窃或损坏等形象，应立即报告，隐瞒不报而由此引发的后果由当期使用人负责。

第12 条驾驶人员不得擅自将公务车开回家，或作私用，违者受罚。经公司特许情况除外。

第13 条车辆应停放于指定位置、停车场或适当的合法位置。任意放置车辆导致车辆损毁、违犯交规、失窃，由驾驶人员赔偿损失，并予以处分。

第14 条使用人应爱护车辆，保证机件、外观良好，使用后应将车辆清洗干净。

第15 条为私人目的借用公车，应先填写车辆使用申请单，注明“私用”字样，并经相关主管核准后转会计部稽核相关费用。

第16 条用私人目的借用公车时若发生事故，导致违规、损毁、失窃等，在扣除保险理赔金额后全部由私人负担。

第4章 维修保养

第17条 车辆维修保养程序

1、车辆保养申请

本公司车辆的维修保养，原则上按照车辆技术手册执行各种检修保养，并须按照预算执行。司机发现车辆故障或需要保养时，应先填写车辆维修保养单，经部门领导签字，向车辆管理人员提交车辆维修保养申请、申报维修保养的费用预算。

2、故障分析、审核预算维修费用

车辆管理人员接到车辆维修保养后，对车辆进行故障分析，确定是否需要维修以及需要维修哪些项目，并确定维修费用的限额。

3、确定维修厂家

由车辆管理人员根据车型、维修项目确定车辆送修的维修厂家。

4、审批

车辆管理人员确定维修厂家之后，应呈交主管经理在送修单上签字。

5、送修

司机将待修的车辆送到确定的维修厂家进行修理。

6、鉴定

维修结束后，送修人及车辆管理人员应对维修车辆进行技术鉴定，检验合格，收回更换的旧部件，并核定维修费用的合理、准确性后，在维修厂家的单据上签字。送修人对费用的真实性负责。

7、验收

送修车辆返回公司后，由车辆主管进行验收。送修人应将车辆维修保养单及维修清单及时交回车辆主管。

8、维修项目更改

车辆在维修过程中，若发现由于其他问题需增加维修项目，或需要增加维修费用，按照上述程序重新申请。

9、费用结算

车辆主管对维修费用实行统一的月结或季度结算。结算前，车辆送修人员须检查送修车辆审批手续的规范性，并再次核对费用的合理性。

第18条 车辆维修保养应由车辆主管指定维修厂家进行，指定专人结算；否则，维修保养费一律不予以报销。

第19条 可自行修护者，可报销购买材料、零件费用。

第20条 车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修理或更换零件时，可根据实际情况进行维修，但非迫切需要或修理费用超过2000元时，应与车辆管理人员联系请求批示。

第21条 由于司机使用不当或疏于保养，导致车辆损坏或机件故障，所需维修费，应依情节轻重，由公司与司机按比例共同负担。

第22条 车辆负责人应对车辆进行不定期检查，内容包括：本制度执行情况、车辆内外卫生、一般保养状况等。检查不合格者，对司机及相关主管人员分别处以50——200元不等程度的罚款，情节严重者取消司机的驾驶资格。

第5章 车辆保险

第23条 公司通过招标，确定承保保险公司。

第24条 公司所有车辆的保险，统一由公司支付分摊。

第25条 公司车辆投保险种及标准按相关规定执行，不得私自增加或减少投保险种，也不得私自提高或降低投保标准。

第26条 一旦出现车辆保险索赔事件，车辆管理人员应在第一时间内与保险公司取得联系，并保存好索赔资料。事故处理完后，连同车辆事故报告表一起交保险管理员办理索赔手续。

第6章 违规与事故处理

第27条 下列情形之一，违反交通规则或发生事故，由驾驶人负担，并予以记过或免职处分。

1、无照驾驶。

2、未经许可将车借予他人使用。

第28条 违反交通规则，其罚款由司机负担。

第29条 各种车辆如在公务途中遇不可抗拒的车祸发生，应先急救伤患人员，向附近警察机关报案，并立即与行政部经理联络协助处理。如属小事故，可自行处理后向行政部报告。

第30条 意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后，再视实际情况由司机与公司按比例承担。

第31条 发生重大交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金额后，其差额再视实际情况由司机与公司按比例承担。

第7章 费用报销

第32条 公务车油料及维修保养费按凭证实报实销。

第33条 私车公用补贴办法

1. 申请程序：私车公用应填写《私车公用申请单》提前报准，列明去向，车辆号牌，随

行人员等相关事宜。填写完整后报部门主管签字审核，经理签字审批。

2. 费用报销标准：私车公用申请报批后，报销费用参照公里数进行核订（即返回公司后里

程表公里数与离开公司前里程表公里数之差）由行政部派专管人员进行核定并填写《私车公用报销单》经部门主管签字审核，经理审批后方可报销。

3. 私车公用每公里报销费用为 1.5 元。此金额包含私车使用费及燃油费。过路过桥费实

报实销。

4. 汽车的过路过桥费用按照行驶车辆的行驶路线所提供的发票进行报销。

5. 在私车公用行驶过程中车主应严格遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交

通法律法规。如出现任何违规、事故及肇事行为，车主应承担由此产生的全部责任及损失。

1、私车公用凭实证报销。

第34条 车辆使用完毕后，应停放在公司指定的场所，并将车门锁妥。

第6章 附则

第37条 本制度由行政部负责起草和修订。

二 、司机管理工作细化

（一）司机出车管理办法

第1章 总则

第1条 目的

为规范司机出车程序，确保用车规范和行车安全，特制定本办法

第2条 适用范围

企业所有出车工作必须严格按照本办法执行

第3条 司机责任

1.每位司机要对自己使用的车辆负责，认真做好出车前、收车后的车辆状况检查工作，确保下次行车的无误性、安全性。

2.每位司机必须遵守出车时间，不得以任何理由造成车误点，否则一切后果由出车司机承担。

3.每位司机必须严格执行本办法。

第2章 接收派车单

第4条 各用车部门必须严格按照公司相关制度办理用车申请手续。

第5条 用车申请审批通过后，有行政部签发派车单。由行政部存底。

1．出车司机必须持有行政部签发的派车单。

2．出车司机根据派车单的内容监督、检查出车情况。

第3章 出车前准备工作

第6条 司机接到出车通知后，须提前30分钟前往行政部填写出车登记表，详细注明出车

事由、用车部门、用车时间及出车前所用车辆的公里表底数，签名并领取车辆相关证件、钥

匙和派车单等。

第7条 出车前司机应对所派车辆进行检查，排除一切故障，避免行车途中出现问题。

第8条 司机应提前给车辆加好油；发现故障应予排除并报行政部，不能排除的应及时更换车辆。

第9条 司机须提前10分钟将车开至用车人指定地点等候。

第4章 出车途中要求

第10条 司机在出车途中应随时检查车辆的机械性能，防患于未然。

第11条 如车辆出现不能自行排除的故障，不能继续正常使用，当值司机应立即向行政部

报告，以便及时处理、解决问题。

第12条 故障车辆若需进厂修理，必须先估价并报行政部同意后方可拆修。

第5章 收车规定

第13条 当值司机完成出车任务返回公司后，应清洗车辆，并对车辆进行例行检查与保养。

第14条 当值司机应将车辆停放在指定位置，不得乱停乱放。

第15条 当值司机应及时将钥匙及车辆证件交回行政部，在出车记录表上登记回车公里表

底数、 实际回车时间及车况并签名确认。

第6章 附则

第16条 本制度由行政部负责起草拟定。

（二）公司司机管理制度

第1章 目的

第1条 为加强公司司机管理，确保司机行车文明、安全，特制定本制度

第2条 本制度适用于公司全体司机

第2章 职业道德与行为规范

第3条 本公司司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》，按照有关交通安全管

理的规章规则及公司制度的相关规章制度安全驾车。

第4条 任何时间、任何地点，司机均不得将自己保管的车随便交给他人驾驶，严禁将车辆

交由无证人员驾驶。

第5条 司机应经常检查所开车辆各种证件的有效性，出车时保证证件齐全。

第6条 离开车辆时，司机必须查看车辆内是否放有贵重物品或文件资料，保证车窗闭合、

车门锁死。

第7条 司机应保持良好的个人形象，注意服装、仪表整洁，皮鞋应经常擦油；车内不准脱

鞋，驾车时应保持正确的驾驶姿态。

第8条 司机对乘车人员要热情、礼貌，用语文明，并注意做到以下3点。

1．司机应在乘车人（特别是公司客人和领导）上下车时主动打招呼，并关开车门。

2．接送公司客人时，司机应主动向客人打招呼并作自我介绍，然后打开车门将客人让进车

内，关车门时要注意客人的身体和衣物，防止被车门挤压。

3．乘车人下车办事时，司机应选择好地点将车停好等候。等候时，不准远离车辆，不在车

上睡觉，不得翻阅乘车人放在车上的物品，更不得用喇叭催人。

第9条 车内客人谈话时不能随便插嘴，客人问话应礼貌回答。对客人的谈话要保密，不得

传播客人讲话的内容，违者给予批评教育，重者严肃处理。

第3章 车辆维护与保养

第10条 司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月

用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。

第11条 出车在外或者出车归来停放车辆时，一定要注意选取停放地点和位置，不能再不

准停车的地段或危险地段停车。司机离开车辆时要锁好保险锁，防止车辆被盗。

第12条 出车前，应做好车容卫生，打蜡擦亮，车内也要勤打扫，保持整洁美观。

第13条 出车前，要例行检查车辆的燃料、滑润油料、电液、冷却液、制动器和离合器总

泵油是否足够，检查轮胎气压及轮胎紧固情况，检查喇叭、灯光是否良好，路单、票据是否

齐全，检查随车工具是否齐备。如有故障，应予排除并报行政部或相关人员处理。

第14条 收车后要将车身、车轮挡板、车底等冲洗干净，并抹干车身的水渍；清洁车箱内壁、沙发、脚垫，清倒烟灰缸，确保车辆整洁美观舒适。

第4章 违章与事故处理

第15条 违反交通规则，损坏车辆者，维修费用除保险赔付外由驾驶员承担，因司机故意

或其本人重大过失造成人身伤害的，其赔偿金额由当事司机承担。

第16条 司机在执行公务过程中发生事故的处理办法如下所述。

1、违章停车、证件不全、高速驾车等违反交通规则的罚款由当事人全额负担。

2、因交通事故造成人身或车辆伤害时，如属企业车辆损坏保险范围，当事人可免除赔偿责任；在保险范围之外的，当事人应负担损失实额与保险金差额的1/2。

第17条 发生交通事故时，事故现场司机应做到以下7点。

1、迅速与公司联系，接受公司的相关指示。

2、如乘车人人身受到伤害，应迅速将其送到附近的医院进行治疗。

3、记录下对方车辆的驾驶证号和车牌号，填写事故报告单。

4、记录对方的住址、姓名、工作单位、电话、身份证号等信息。

5、取得对方的联系方式，以便事后联系。

6、牢记对方车辆的损坏部位与程度，条件许可时可利用手机、照相机拍下现场实景。

7、记录事故现场目击者的姓名、住址、联系电话等资料。

第5章 奖惩

第18条 对于工作勤奋、遵守制度、表现突出者的，可视为具体情况给予嘉奖，记功等。

第19条 对工作怠慢、违反制度、发生事故者，视具体情节给予警告、记过、处理。

三、车务管理执行工具与模板

（一）车辆派车单

申请部门： 申请日期：____年____月____日

申请人

□私用

□公用

用车起

止时间

起

止

用车事由

起止地点

从____________________________至_____________________________

用车里程

自______________公里至__________公里（共计_____________公里）

用车人

部门经理

行政部经理

车辆管理人员

司 机

（二）车辆登记表

使用人姓名

用车部门

牌照号码

车 名

车身号码

车型

购车日期

—年—月—日

初检日前

—年—月—日

复检日期

—年—月—日

保险记录

保险公司

保险证号码

保险期限

保险内容

配购价格

经销商

车载用品

司机信息

姓 名

住 址

电 话

（三）车辆检查表

项目

日期

洗车

加油记录

车况记录

维修记录

备注

汽油

机油

金额

配件

外观

运行

维护内容

金额

加油立数表

换油里程

轮胎

音响

冷气

合计

车号： 日期：

（四）行车记录表

日期

出车时间

回来时间

用车部门

用车人

出车里程数

回来里程数

行驶里程数

（公里）

加油金额

司机

事由

为保证公司车辆安全使用，结合公司的实际情况，各驾驶员签订安全责任书，并承诺按此责任书内容贯彻执行。

一、行车安全

驾驶员按规定对车辆的安全技术状况认真做好行车前、行车途中、收车后的自检。严格遵守交通规则，坚决杜绝车辆超载超速行驶、酒后驾车、疲劳开车、擅自将车交给他人驾驶。随时注意车辆附属设施和行车物品的稳定，防止发生意外事故。如车辆附属设施和行车物品发生损坏或丢失，按物品原价赔偿。因违反交通安全制度，产生的罚款由当事人自行承担。公司有权处以交管部门罚款金额的10%处罚。

二、事故责任处理

发生交通安全事故的，按交通警察部门最后对本公司驾驶员认定的责任执行。

三、处罚规定

车辆卫生不合格，处10元罚款。严格按照出车单行驶（A点到B点需按出车单填写内容行驶，如有其它行程需向车辆管理直属领导请示）如有违反处10元罚款。不经领导批准私自用车外出，处50元罚款。以上罚款如在同月里发生第二次，按双倍处罚。同一错误在同月里发生三次以上的，公司有权处以责任人1000元或1000元以上罚款。

签订责任书的司机必须严格遵守以上条款。一经签署，对签署人发生制约效力

部门负责人签字： 日期：

驾驶员签字： 车牌号： 日期

（五）司机安全责任书