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基建会计的岗位职责
1．负责基建会计的核算工作（包括贷款及自筹基建）。
2．按照有关规定，遵守基建审批制度，按工程进度审核拔款。
3．负责打印基建总账及明细账。
4．负责编制每月、每季及每年基建报表、统计（番禺统计）报表及说明。
5．负责及时清理往来账目，向领导提供有关数据。
6．负责基建凭证、报表的装订工作。
7．协助审核会计岗位各项工作。
8．完成财务经理交办的其他工作。
基建处有哪些岗位？这些岗位的职责是什么？谢谢
基建科工作职责
基建科负责基建工程的新建、扩建、大型改造及维修项目（包括工民建、采暖、给排水、电气等）的质量监督和管理，其主要职能有：
1、依据上级批准的年度基本建设计划，按基本建设程序负责组织勘察、设计。
2、按照招投标程序，规范、协调、处理招投标工作。
3、与中标单位签订合同（包括勘察合同、设计合同、施工合同等），并组织施工。
4、对工程施工进行质量跟踪管理。工程质量是施工中的重要环节，现场员做好质量监督工作外，与施工单位签订质量监督合同，并要求施工单位做好工程质量分部、分项质量自析记录。对在工程施工中出现的质量问题，立即进行停工整顿，提出整改意见，直到返工整改合格后，再继续下部工序，充分发挥了质量监督站的作用，确保工程质量达到验收标准。
5、工程验收，对未过到标准的部分工程，经过整改后才能给予验收，尽量达到使用单位满意。验收时成立有关单位参加的验收领导小组，验收后召开验收会议，把工程中存在的问题都提交上来，并发表处理意见，会后形成验收纪要，严格工程交付使用的手续。
6、工程结算，认真学习上级有关结算文件，按照校领导提出的“高质量、高标准、少花钱、多办事”的要求，制定工程结算办法。工程结算过程中，加大工程透明度，邀请纪委、审计科、财务科、物资科等有关部门同志组成工程结算领导小组，对工程量不附的项目，亲自到施工地点进行实测实量。认真执行有关定额标准，实事求是地进行结算工作。
岗位我就不知道了 ，反正我在基建科 也没什么岗位的说法、
基建财务科长岗位职责
一、负责本科全面工作。
二、负责制定本科工作计划、工作制度，并抓好组织落实。
三、负责本科工作总结。
四、负责本科人员的考勤、考核。
五、负责科内固定资产的日常使用、维护管理工作。
六、组织本科政治、业务学习，提高全科人员的业务素质。
七、编制中心年度财务收支预、决算及预算执行情况报告。
八、负责对中心经费收支情况进行分析和报告，为领导决策提供真实、可靠的会计信息。
九、负责中心经费的筹集、管理、使用，拓宽经费渠道，保障正常支出。
十、负责统管办公区、住宅区的水、电、暖、维修等后勤费用的单位收费的标准测算、制定和收费工作。
十一、检查监督有关财务会计法律、法规、规章制度及中心财务管理制度的落实情况，按规定审核有关会计凭证、批件和报表，实施财务监督。
十二、负责监督检查科内财务人员交接的监督工作。
十三、会同中心有关科室完成大宗物资采购与大型维修工程项目的招投标工作。
十四、负责与财政、人事、审计、税务、银行、工商、保险等有关业务单位的工作联系。
十五、根据院基本建设规划，编制年度基建计划和资金使用计划，做好各项基建项目的工程预算和决算工作。
十六、负责基建项目的可行性论证和具体的设计、招标、审图、报建、施工等工作，及时向领导提供决策依据。
十七、及时掌握市场信息，对基建用材料进行严格管理，保质保量，精打细算，节约开支。
十八、严把基建工程质量关和费用关，督促施工单位按工程进度施工。保证工程质量符合工程建设验收规范。
十九、负责有关基本建设档案的收集、整理、归类、编目、成册、保管。
二十、承担领导交办的其他工作。
财务职位的具体描述
财务职位的具体描述：
审计
1）审核原始凭证和记账凭证、录入、修改、打印机制凭证，收集、整理、装订、归档会计凭证。
2）完善系统信息，规范电算化操作，保证经济业务的真实可靠，为经营管理者提供真实的会计资料。
出纳
1）严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的主要内容是：核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致，金额是否相符，审核无误后才能办理款项收付。
2）对于重大的开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭证上签章，并盖"收讫"、"付讫"戳记。
3）库存现金不得超过银行核定限额，超过部门要及时存入银行、不得以"白条"，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用搞坐支现金。
4）严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的登记薄上签章。在随时掌握银行存款余额，以防止出现银行透支现象。
5）现金和银行存款日记账在按规定序时记帐，按日结出余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项，要及时查询。严禁将银行账户出租，出借给任何单位或个人办理结算。
6）对日常以往的现金以及当日的库存现金和各种保管的有价证券，在确保安全和完整无缺。如有短缺，负责赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代为保管。
7)对所管的印章必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。对空支票和空白收据必须严格管理，专设登记薄登记，按规定手续办理领用注销手续。
8）出纳人员不得兼管收入、费用、俩权、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
9）月末编制"银行存款余额调节表"，使账面余额与银行对账单余额调节相符。
10）完成领导交办的其他工作。
税务会计
1）办理公司税务上的缴纳、查对、复核等事项；
2）办理有关的免税申请及退税冲账等事项；
3）办理税务登记及变更等有关事项；
4）编制有关的税务报表及相关分析报告；
5）办理其他与税务有关的事项。
应付账款会计
1）负责审核货币资金的支付和应付账的核算工作，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出，领用物资分配表及会计凭证等。
2）核对和清理应付账目的全部账务。负责进口物资成本的计算，并按“收货报告”所填的使用部门分配入账。
3）审核货币资金明细账户，保证总账和明细账余额相符。做好货币资金的核算和管理工作。
4）负责应付税金的核算，按照国家规定的税种和税率纳税。
5）合理调度资金，保证合理的外币、本币等银行存款额。对资金的周转情况，定期向财务部经理报告，并提供各种系统、全面、综合的数据资料。
6）编制会计凭证，结转期初各类库房的账面盘点账。
7）审核每日应付账会计和出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证，审核银行存款对账单和银行调节表，做到账单相符、账表相符、账账相符。
8）审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证，审核财产分配表及会计凭证。(备注：企业运用新会计准则的话待摊费用、预提费用已经取消。用其他会计科目核算相关费用。)
9）清理各项购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额，并及时清缴结算和编制会计凭证。
10）审查国外进货的手续是否齐全，包括采购申请单、收货报告或入库单、申报关税、补充库存材料报告、付款方式及付款合同或协议，并在手续完备、金额准确无误的全部资料签字后，编制应付货款的成本计算表和会计凭证。
固定资产会计
1）负责固定资产和在建工程的会计账务处理，完成相关月度及年度报表；
2）负责在建工程项目管理，包括项目文档资料的收集整理、会议资料准备与召集、项目跟踪等；
3）负责固定资产盘点及后续的会计处理；
4）负责完成年度资本支出和折旧预算；
5）负责其他相关工作。
总账分析师
1) 组织各业务模块开展结账工作，检查各业务模块的结账数据，确保数据的及时性和准确性；
2) 根据公司会计政策、外部法律要求，编制对内、对外会计报表及附注，满足内部管理和外部遵从的需求，确保会计报告的合理性、合法性；
3) 开展总账核算工作，根据公司政策和会计准则的要求，处理费用预提、分摊，收入成本确认、投资核算等业务，确保会计报告的完整性和配比性。
4) 对TB进行检查，对科目的核算情况进行监控，规范核算方法，负责推动解决问题，制订相关业务文件。
5) 基于单一公司会计报告和集团合并会计报告，对分区域、分客户、分项目、分产品的费用报告、现金流量表进行检查和分析，为管理决策提供支持；并负责推动解决核算中存在的各类问题，推动相关流程优化。
高级会计师
1) 负责建设、优化成本核算、存货计价与验证流程；
2) 根据会计准则，制订、优化成本核算、存货计价方法
3) 分析成本构成与差异，揭示业务本质，牵引业务改进；
4) 分析存货运营效率，支持业务加快存货周转；
5) 组织存货盘点，揭示业务管理问题并推动改进；
6) 指导成本会计开展日常工作，并定期组织培训。
成本会计
1）负责公司项目成本会计核算、预算控制、财务分析等工作；
2） 完成成本的材料、人工、制造费用的归集、核算，及时提供成本信息；
3)进行成本分析，对异常情况进行判断和处理；
4）编制费用月度和季度成本计划、费用月报和年报；
5）运用专业方法对未来成本水平进行预测，制定一定时期成本水平计划；
6)负责搜集、整理工程的费用资料，建立完善的费用档案系统和数据库；
7) 完成领导交办的其它工作。
预算主管
1）全面预算管理制度设计，包括管理体系、管理流程、编制控制、执行控制、调整控制、分析与考核控制。
2）制定公司经营计划与预算，制定预算管理的具体措施和办法；组织编制、审议、平衡年度等预算草案；组织下达经批准的年度经营预算；协调、解决预算编制和执行中的具体问题。
3）定期组织预算执行分析反馈会议，通报预算执行情况，研究、解决预算执行中存在的问题，并提出改进措施。
管理会计
1）集团战略执行分析及优化
2）财务分析体系建设及完善
3）财务内控制度建设及完善
4）财务标准化规划及完善
5）日常分析及分公司分析检查、指导
事业单位财务岗位职责有哪些
事业单位财务管理岗位主要职责：（一）做好本单位的报账工作（二）搞好经费预算管理。根据事业单位发展规划，编制好本单位基本运转的年度用款计划。事业单位财务管理员的主要岗位职责
核算单位的“报账员”是单位与会计中心联系的桥梁和纽带，完善报账员制度，提高报账员素质是提高会计中心核算质量的关键。核算单位要建立和完善内部牵制制度，进行必要的岗位分离，改变目前“报账员”集会计、出纳及“票管员”于一身的现状。建议在财政部门统一协调下，在系统内对报账员有计划地进行定期轮岗，并把好会计资料的交接关。事业单位财务管理岗位主要职责：（一）做好本单位的报账工作
（二）搞好经费预算管理。根据事业单位发展规划，编制好本单位基本运转的年度用款计划。（三）固定资产管理。
（四）财务收支活动的分析和总结，根据会计核算为领导提供决策依据等财务管理工作。例如本年度有新增建设项目的单位应做好如下工作：①、根据单位发展规划，编制好单位基本建设的年度计划。
②、负责办理建设过程中的有关手续。根据审定的设计方案，对基建项目进行预算。
③、做好工程经费的申请、招投标工作、签定施工合同。负责对基建工程的质量、工期、安全进行监督，确保文明施工。
④、及时整理工程建设竣工资料，组织竣工项目验收，做好资金结算，配合做好工程经费的审计工作，及时将工程有关资料整理归档或交单位有关科室。建立单位固定资产台帐，负责房屋等固定资产的修缮。⑤、负责变更工程的项目审定，经本单位批准后督促实施。
⑥、加强对未有监理工程项目的监督，负责对工程材料的质量、数量进行监督、检查、管理。
建筑公司组织架构及岗位职责
建筑公司的结构组织图,其部门总体分为两大部：一部分是职能管理部门，一部分是生产业务部门。
先说职能管理部门，该部门主要负责公司的管理，下设机构:
1、办公室
总体处理公司事务,为其他部门分配任务
2、经营处
总体负责经营方面事宜,包括财务、经济、合作适宜的管理
3、项目管理处
主要负责管理公司承包的各项项目相关事宜
4、科技处
负责开发新技术,解决施工科研投入等问题
5、人力资源处
主要负责调配各部门人力,合理安排人员进行有序工作
6、企划规划处
主要负责企业的长远规划,战略部署等的问题
拓展资料：
组织架构(Organizational Structure)是指，一个组织整体的结构。是在企业管理要求、管控定位、管理模式及业务特征等多因素影响下，在企业内部组织资源、搭建流程、开展业务、落实管理的基本要素。
《企业内部控制应用指引第1号——组织架构》指出，组织架构是指企业按照国家有关法律法规、股东（大）会决议、企业章程，结合本企业实际，明确董事会、监事会、经理层和企业内部各层级机构设置、职责权限、人员编制、工作程序和相关要求的制度安排。
参考资料：（建筑公司组织结构图）
发布于 2022-07-09 16:26:12 回复
发布于 2022-07-09 09:17:52 回复
发布于 2022-07-09 15:04:58 回复
发布于 2022-07-09 12:15:52 回复